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我想咨詢(xún)籌備期間酒店的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么樣編制

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/15 19:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，根據(jù)憑證登記賬簿，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2021 09/15 19:22
84784978
2021 09/15 19:25
籌開(kāi)期間，業(yè)主給了1500000萬(wàn)的啟動(dòng)資金，8月份支付了費(fèi)用類(lèi)的30多萬(wàn)，銀行還余了110多萬(wàn)，我有點(diǎn)不會(huì)編籌開(kāi)期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。利潤(rùn)表只在管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)那里填30多萬(wàn)就可以了嗎？
84784978
2021 09/15 19:26
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那里應(yīng)該填什么
鄒老師
2021 09/15 19:27
你好，根據(jù)你的描述（150萬(wàn)的啟動(dòng)資金，費(fèi)用30多萬(wàn)，銀行還余了110多萬(wàn)） 那么資產(chǎn)負(fù)債表：貨幣資金110多萬(wàn)，實(shí)收資本 150萬(wàn)，未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 30多萬(wàn)
84784978
2021 09/15 19:30
年初數(shù)那里不應(yīng)該填列是吧，都是在期末余額那里填列
鄒老師
2021 09/15 19:30
你好，新成立的單位，只需要填寫(xiě)期末數(shù)，不需要填寫(xiě)期初數(shù)?
84784978
2021 09/15 19:31
啟動(dòng)資金的150萬(wàn)，應(yīng)該放在期末數(shù)中，不應(yīng)該放在年初數(shù)是吧
鄒老師
2021 09/15 19:32
你好，都是期末數(shù)，當(dāng)年成立的單位當(dāng)年是沒(méi)有年初數(shù)的
84784978
2021 09/15 19:33
第一個(gè)月編制的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的數(shù)應(yīng)該和當(dāng)月的凈利潤(rùn)相等是吧。
鄒老師
2021 09/15 19:34
你好，是的，是這樣的
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