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問題已解決
老師：請問下我們公司給對方公司提供勞務，開發(fā)票10000元，但對方只轉(zhuǎn)了9000元給我們公司賬戶，轉(zhuǎn)了1000給我公司的勞務人員。。發(fā)票10000元進賬9000元應該怎么做賬
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你好，借銀行存款，應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
2021 09/15 14:51
84784987 
2021 09/15 14:57
這1000差額就先通過應收賬款再轉(zhuǎn)人職工薪酬嗎？不需要通過（借現(xiàn)金，貸收入）再轉(zhuǎn)到工資是嗎
郭老師 
2021 09/15 15:01
直接抵扣你們發(fā)放的工資就可以啊，本來發(fā)工資的時候借應付職工薪酬、工資貸銀行存款，結(jié)果里面并沒有發(fā)給他供戶，而是別人欠款，給你們發(fā)了工資。
84784987
2021 09/15 15:02
謝謝老師
郭老師
2021 09/15 15:03
不用客氣，工作愉快。
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