問(wèn)題已解決

報(bào)銷金額小于發(fā)票金額，多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填列在附表二哪里呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/15 13:58
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蘇娟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好！是上期多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？上期多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不需要手工填寫。如果是本期認(rèn)證就按照實(shí)際認(rèn)證的數(shù)填寫，多了的進(jìn)項(xiàng)留抵下期抵扣。
2021 09/15 14:02
84785042
2021 09/15 14:11
不是，本期員工拿了1200%2b元發(fā)票報(bào)銷1200元差旅，認(rèn)證就會(huì)多0.24，這應(yīng)該做進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎？
蘇娟老師
2021 09/15 14:13
不用轉(zhuǎn)出，你實(shí)際認(rèn)證了多少就填多少。
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