問(wèn)題已解決

老師好，轉(zhuǎn)出未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么寫呢，謝謝

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/14 06:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是月末轉(zhuǎn)出還是認(rèn)證后轉(zhuǎn)出
2021 09/14 06:51
84785046
2021 09/14 07:05
是未認(rèn)證的結(jié)出，謝謝
bamboo老師
2021 09/14 07:07
未認(rèn)證不需要月末轉(zhuǎn)出 認(rèn)證后直接轉(zhuǎn)出就好了 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785046
2021 09/14 08:29
不用繳稅，月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那分錄也是按您說(shuō)的一樣做法，謝謝老師！
bamboo老師
2021 09/14 09:45
不用繳稅，月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)， 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額
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