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問題已解決
老師，你好，我是建筑業(yè)我當(dāng)月應(yīng)交237649元，異地預(yù)繳110091.74，那實(shí)繳127557.29，增值稅那我的附加稅應(yīng)該交多少呢，
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同學(xué)你好， 是以237649為基數(shù)計(jì)入附加稅；
2021 09/13 11:28
84784961 
2021 09/13 11:31
那附加稅就是28571.88，我預(yù)繳的附加稅，直接在這個(gè)28571.88上抵扣是嗎
立紅老師 
2021 09/13 11:32
同學(xué)你好，如果在預(yù)繳增值稅同時(shí)預(yù)繳了附加稅，再計(jì)算附加稅時(shí)是按127557.29為基數(shù)計(jì)算；
84784961
2021 09/13 11:34
預(yù)繳增值稅同時(shí)都預(yù)繳了附加稅是一整體的，那我現(xiàn)在附加稅得基數(shù)按照那個(gè)數(shù)算，
立紅老師
2021 09/13 11:38
同學(xué)你好，預(yù)繳增值稅同時(shí)都預(yù)繳了附加稅是一整體的，那我現(xiàn)在附加稅得基數(shù)按照那個(gè)數(shù)算，——按127557.29為基數(shù)計(jì)算；
84784961
2021 09/13 11:43
老師意思按127557.29基數(shù)，計(jì)算附加稅，那按照這個(gè)計(jì)算出的附加稅，還可以抵扣預(yù)繳得附加稅額嘛
立紅老師
2021 09/13 11:46
同學(xué)你好，老師意思按127557.29基數(shù)，計(jì)算附加稅，那按照這個(gè)計(jì)算出的附加稅，還可以抵扣預(yù)繳得附加稅額嘛——按這個(gè)數(shù)計(jì)算，不能再抵原來交的附加稅了，因?yàn)楝F(xiàn)在基數(shù)已經(jīng)變小的；
84784961
2021 09/13 11:52
老師，建筑企業(yè)預(yù)交稅費(fèi)，附加稅的計(jì)提基數(shù)按照 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值的余額得出的數(shù)額， 計(jì)提附加稅，那么按照這個(gè)基數(shù)計(jì)提后的附加稅是不能再抵扣預(yù)繳得附加稅了是嗎
立紅老師
2021 09/13 11:53
同學(xué)你好
，那么按照這個(gè)基數(shù)計(jì)提后的附加稅是不能再抵扣預(yù)繳得附加稅了是嗎——對的;
84784961
2021 09/13 11:54
老師，我前期不知道，把減去預(yù)繳得增值稅得余額為基數(shù)計(jì)提附加稅又抵扣了一遍附加稅，這樣怎么辦？
立紅老師
2021 09/13 11:55
同學(xué)你好，如果是這樣，應(yīng)是需要到大廳補(bǔ)稅的；
84784961
2021 09/13 11:56
我差不多一年都是這樣報(bào)的
立紅老師
2021 09/13 11:58
同學(xué)你好，如果是這樣，建議咨詢下主管稅務(wù)，正常要補(bǔ)稅
84784961
2021 09/13 12:00
如果查出來怎么辦？
立紅老師
2021 09/13 12:01
同學(xué)你好，所以是需要我們主動(dòng)找到稅務(wù)，讓稅務(wù)查出來，應(yīng)是補(bǔ)稅，滯納金，罰款 ；
84784961
2021 09/13 12:05
老師，這個(gè)政策一直是這樣嗎，還是最近變得
立紅老師
2021 09/13 12:08
同學(xué)你好，這個(gè)政策一直是這樣嗎，還是最近變得——什么政策；
84784961
2021 09/13 12:12
老師，你看我建筑異地預(yù)繳了增值稅，已預(yù)繳了附加稅，為什么只能抵扣增值稅，
立紅老師
2021 09/13 12:16
同學(xué)你好，因?yàn)樵鲋刀惖值糁螅?jì)算附加稅的基數(shù)就減少了，附加稅也就少了
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