免費問答

1.插入電子口岸IC卡，登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查” 2.點擊報關(guān)單查詢下載，報關(guān)單類型選擇“結(jié)關(guān)報關(guān)單”，出口日期只能按月查找，確認無誤后下載電子信息（后綴為XML的文件）注：出口退稅模塊下載的電子報關(guān)單信息，千萬不可以打開?。?！一旦雙擊點開，文件就壞了。 3.下載出口退稅客戶端工具，將剛剛下載的電子報關(guān)單信息解密!注意：輸入的口岸卡密碼必須與下載報關(guān)單時所用的電子口岸卡對應(yīng)一致！ 四：生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口退稅申報流程： 1.接下來就是最重要的申報流程，登錄“中國（上海）國際貿(mào)易單一窗口3.0”（后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡，插入U盾），右上角選擇應(yīng)用—支付結(jié)算—出口退稅在線申報 2.點擊出口退稅在線申報后，會出現(xiàn)如下小窗口，請確認設(shè)備正常（首次申報時會打×）及申報所屬期（所屬期手工填寫）以前每月都要申報出口退稅，如果當月不申報退稅也必須做零申報操作，但是現(xiàn)在不需要零申報，所以所屬期可能會跳錯，需手動調(diào)整。 3.點擊外部信息-報關(guān)單采集 4.點擊“導(dǎo)入”你已經(jīng)下載保存到本地的報關(guān)單信息（上面已經(jīng)用海關(guān)處理器處理過的文件），勾選本期要申報的數(shù)據(jù)，再按右上角“退稅”，在跳出的窗口中確認申報日期： 5.退稅申報——出口貨物明細采集： 6.根據(jù)公司確認收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報關(guān)單信息： （1） 原幣匯率：按照開票的匯率錄入 （2） 記銷售日期：公司實際確認收入日期 （3） 出口發(fā)票號：開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼 修改后，系統(tǒng)會根據(jù)征稅率、退稅率，生成征退稅差額（這個差額在增值稅申報時，填寫在進項轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目下） 7.當月增值稅申報，出口退稅申報一般在增值稅申報成功之后！ 8.增值稅申報完成后，生成退稅申報數(shù)據(jù)： 9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”—“生成申報數(shù)據(jù)” “納稅表出口銷售累加”填寫本次申報出口退稅銷售額（人民幣），“期末留底稅額”填寫本期已申報增值稅留底稅額。 10.確認數(shù)據(jù)無誤后，點擊“遠程申報”—（僅數(shù)據(jù)自檢），然后系統(tǒng)審核完會有個反饋，反饋沒疑點的話，轉(zhuǎn)正式申報。 11.如果申報審核不通過，需要修改數(shù)據(jù)，請點擊退稅申報—數(shù)據(jù)申報—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”，更正數(shù)據(jù)后重新申報 12.審核完成后，因為是首次申報出口退稅，退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關(guān)的紙質(zhì)資料提交老師處，老師審核無誤后，退稅款就會自動入賬到公司賬戶！后續(xù)就可以申請無紙化U盾了。