問(wèn)題已解決

公司轉(zhuǎn)了一筆大額的給員工差旅費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，看到回單怎么做賬？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/10 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2021 09/10 11:28
84784982
2021 09/10 11:29
其他應(yīng)收款帶二級(jí)科目嗎？那發(fā)票一直未回就一直掛賬了是嗎
郭老師
2021 09/10 11:30
你好，二級(jí)科目寫個(gè)人名字就可以的，沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784982
2021 09/10 11:32
借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是什么時(shí)候做？其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都抵不掉不是嗎
郭老師
2021 09/10 11:37
借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款做這個(gè)剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2021 09/10 11:37
沒(méi)有發(fā)票 出差回來(lái)就可以做這個(gè)。
84784982
2021 09/10 11:47
做銷售費(fèi)用的時(shí)候，摘要應(yīng)該寫什么？匯算清繳的時(shí)候調(diào)整那個(gè)科目？
郭老師
2021 09/10 11:50
你好，是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？摘要寫調(diào)整某某賬務(wù)處理。
郭老師
2021 09/10 11:50
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫。
84784982
2021 09/10 11:56
調(diào)整的話是全部金額嗎
郭老師
2021 09/10 11:59
對(duì)的是全部的金額，是營(yíng)業(yè)外支出上面的金額。
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