問題已解決

昨天已經(jīng)給到題目，已做好題目準(zhǔn)備，問過會計(jì)學(xué)堂老師分錄是否正確。今天去只是做了題，根本沒有面試，就說我基礎(chǔ)不過硬。白跑一趟，請問我是錯(cuò)哪里了？

84785037| 提問時(shí)間：2021 09/08 12:22
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金鋰?yán)蠋?/div>
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
當(dāng)月的增值稅，下個(gè)月才會報(bào)稅，扣款的
2021 09/08 12:30
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 12:33
而且，第四筆，只要結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了，怎么還有收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢
84785037
2021 09/08 12:36
我也寫清楚計(jì)提時(shí)和繳納時(shí)的兩種情況啊
84785037
2021 09/08 12:38
圈出來的不要寫是嗎
84785037
2021 09/08 12:40
那這個(gè)老師又是什么意思？
84785037
2021 09/08 12:50
我就想知道是我專業(yè)上有問題還是我客觀上有問題
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 14:22
題目里寫的都是9月，所以那個(gè)公司是要讓你寫9月的賬務(wù)處理，你把10月交稅的寫上了，人家就認(rèn)為你不知道是下月交稅的
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 14:23
開票確認(rèn)收入部分，在第二題已經(jīng)做了
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 14:24
就是第二和第四題，實(shí)際業(yè)務(wù)中是一起的，就是確認(rèn)收入，然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 14:28
最后一題，就是把損益科目結(jié)平，收入，成本，稅金科目就結(jié)平，沒有余額了。結(jié)轉(zhuǎn)損益的一個(gè)重要原則就是，當(dāng)月所有損益科目結(jié)平
84785037
2021 09/08 15:05
我覺得附加稅繳納分錄沒有問題，就是第四題不該寫主營業(yè)務(wù)收入和本年利潤，謝謝
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 15:07
最大的問題確實(shí)是在第四題，寫主營業(yè)務(wù)收入
84785037
2021 09/08 15:50
再次請問，我的結(jié)轉(zhuǎn)稅金以及附加是：增值稅6500+城建稅455。應(yīng)該不包括增值稅的吧
金鋰?yán)蠋?/span>
2021 09/08 16:09
首先是計(jì)提稅金及附加（按應(yīng)交增值稅為基礎(chǔ)計(jì)算的金額部分)，月末有兩項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)是損益科目（包含稅金及附加科目）結(jié)轉(zhuǎn)，另一個(gè)是應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
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