問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下公司前幾個(gè)月已變更地址了，但現(xiàn)在收到專(zhuān)票是按照以前地址開(kāi)的，這張發(fā)票可以抵扣嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/07 16:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這個(gè)發(fā)票不能使用了。
2021 09/07 16:34
84785013
2021 09/07 16:35
我已經(jīng)抵扣了，那要寄回去讓對(duì)方重開(kāi)是吧？
東老師
2021 09/07 16:35
對(duì)，是需要退回，讓對(duì)方重新開(kāi)票的。
84785013
2021 09/07 16:37
我這邊需要做什么嗎？怎么做賬呢
東老師
2021 09/07 16:38
你們這邊需要做紅字發(fā)票信息表，對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票。
84785013
2021 09/07 16:42
那我該怎么做賬呢？做一筆相反分錄？再重新按照新的發(fā)入賬？
東老師
2021 09/07 16:43
對(duì)之前做賬的做紅字分錄，再按照正確的作賬。
84785013
2021 09/07 16:44
還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
東老師
2021 09/07 16:46
對(duì)，進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
84785013
2021 09/07 16:49
分錄怎么寫(xiě)呢？之前的發(fā)票做了紅字分錄了，還要再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。?/div>
東老師
2021 09/07 16:49
如果你直接做紅字了，就不需要轉(zhuǎn)出來(lái)的。
東老師
2021 09/07 16:50
你在做進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出不就轉(zhuǎn)多了嗎
84785013
2021 09/07 16:56
哦，那我就做一筆紅字，再做一筆藍(lán)字的想當(dāng)于一正一負(fù)就沖消了，對(duì)以前的收入稅額沒(méi)影響的，對(duì)吧
東老師
2021 09/07 16:56
對(duì)對(duì)，以前的是沒(méi)有影響的。
84785013
2021 09/07 16:57
好的謝謝老師啦
東老師
2021 09/07 16:58
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝。
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