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我公司異地勞務(wù)7月預(yù)交了稅款，但在8月申報7月分納稅申報時，忘記填報分次預(yù)交的稅款，8月份又發(fā)生了稅款預(yù)交，申報時把7月和8月的預(yù)交稅款填報到分次預(yù)交稅款處，申報時比對通不過，是不是只能在分次預(yù)交稅款處填報當月的預(yù)交稅款，以前月份沒有填報的預(yù)交稅款，只有在?稅款的月份申報稅務(wù)專管員由系統(tǒng)通過？
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附表四七月份申報了
沒有的是因為你附表四七月份本期發(fā)生額沒填寫
2021 09/06 19:03
84784984 
2021 09/06 19:04
我知道，就我問的情況怎么處理？
郭老師 
2021 09/06 19:08
去稅務(wù)局修改7月份所屬期
郭老師
2021 09/06 19:09
去稅務(wù)局修改
只能在所屬期填寫
過了或者提前都不可以
84784984
2021 09/06 19:10
沒明白，能說詳細點嗎？7月已過申報期，到稅務(wù)大廳去修改嗎
郭老師
2021 09/06 19:10
稅務(wù)局修改所屬期七月份，也就是八月份你申報的那一個
附表四，本期發(fā)生額填寫
84784984
2021 09/06 19:26
謝謝，我公司做建筑勞務(wù)，在附表4是不是選擇序號3的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款？本期發(fā)生額包括7月的增值稅和所有附加稅？
郭老師
2021 09/06 19:28
你好
是的
只是增值稅的
增值稅的抵扣了附加稅也就抵扣了
84784984
2021 09/06 19:31
你的意思附表4本期發(fā)生額只填報增值稅金額是吧？
郭老師
2021 09/06 19:37
是的
是這個意思的
84784984
2021 09/06 20:01
謝謝，老師，我7月份還繳納了稅款，如果我到大廳去修改7月份的附表4，會不會形成留底稅，稅務(wù)喊我去做退稅申請？
郭老師
2021 09/06 20:02
你好會留底
或者退稅的
84784984
2021 09/06 20:03
好的，非常感謝您！
郭老師
2021 09/06 20:08
不用客氣
工作愉快
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