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老師好，老板的工資每個(gè)月都有計(jì)帳，跟員工工資一起算，但是發(fā)的時(shí)不發(fā)，像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄呢

84784954| 提问时间：2021 09/06 08:42
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不發(fā)就不做分錄，掛在賬上就可以
2021 09/06 08:43
84784954
2021 09/06 08:46
但是數(shù)據(jù)怎么計(jì)呢，比方說(shuō)加上他們兩個(gè)人的工資上月是756755，老板實(shí)際轉(zhuǎn)帳738152，中間差額就是他們的工資，
小菲老師
2021 09/06 08:48
同學(xué)，你好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用-工資756755 貸：應(yīng)付職工薪酬756755 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬738152 貸：銀行存款738152
84784954
2021 09/06 08:49
這樣就行了，他們的工資不管他
小菲老師
2021 09/06 08:50
同學(xué)，你好 嗯嗯，對(duì)的
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