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老師好,老板的工資每個(gè)月都有計(jì)帳,跟員工工資一起算,但是發(fā)的時(shí)不發(fā),像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄呢

84784954| 提问时间:2021 09/06 08:42
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不發(fā)就不做分錄,掛在賬上就可以
2021 09/06 08:43
84784954
2021 09/06 08:46
但是數(shù)據(jù)怎么計(jì)呢,比方說(shuō)加上他們兩個(gè)人的工資上月是756755,老板實(shí)際轉(zhuǎn)帳738152,中間差額就是他們的工資,
小菲老師
2021 09/06 08:48
同學(xué),你好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資756755 貸:應(yīng)付職工薪酬756755 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬738152 貸:銀行存款738152
84784954
2021 09/06 08:49
這樣就行了,他們的工資不管他
小菲老師
2021 09/06 08:50
同學(xué),你好 嗯嗯,對(duì)的
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