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出差員工補貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達到200元 怎么做賬呢
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同學你好！有發(fā)票的部分? ?做管理費用-差旅費
差額的話? 記入管理費用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??
2021 08/31 21:47
84784951 
2021 08/31 21:48
沒有的部分呢
許老師 
2021 08/31 21:48
就是說沒有的? 并入工資呀
84784951
2021 08/31 21:49
補貼不是跟工資一起發(fā)放的嗎？還是單獨發(fā)的？
許老師
2021 08/31 21:50
發(fā)放是否一起什么的 無所謂? 我說并入個稅申報? 就可以了
84784951
2021 08/31 21:53
申報個稅的時候不按照加200元以后的工資申報嗎，是按加上差額以后的工資申報嗎
許老師
2021 08/31 21:54
是的? 有發(fā)票部分? ?不并入申報的
84784951
2021 08/31 21:59
個稅是按照實發(fā)工資申報，還是按照應發(fā)工資申報
許老師
2021 08/31 22:00
這個按照應發(fā)工資? 申報的
84784951
2021 08/31 22:03
沒扣費之前的工資
84784951
2021 08/31 22:03
是吧？？老師
許老師
2021 08/31 22:03
是的啊? ?社保是填寫上去的
84784951
2021 08/31 22:05
嗯知道了老師謝謝
許老師
2021 08/31 22:05
不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
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