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我每次結轉(zhuǎn)按照收入百分之96結轉(zhuǎn)的，1月收入1萬4結轉(zhuǎn)1萬3，2月1萬1千5百多，結轉(zhuǎn)500多 ，4月將近1萬9，結轉(zhuǎn)成本1萬8，……7月 21350.44結轉(zhuǎn)了20496.42 ，到7月掛庫存商品，負數(shù)了，之前做賬掛的什么那之后做賬不還是應該花同樣得科目 現(xiàn)在是不是需要做一筆什么科目調(diào)整一下啊

數(shù)量沒有問題的情況下，你多結轉(zhuǎn)了，需要紅沖。

因為這個公司一直開的數(shù)控刀片，進來的票也是刀片，每次購進 結轉(zhuǎn)借貸什么的 都是掛庫存商品明細科目刀片，這個科目就掛多了 就成負數(shù)了，那老師如果我要調(diào)整的話，我還做一個什么科目調(diào)整呢

借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。

老師這樣的話 ，那我主營業(yè)務成本成負數(shù)了呀 ，這個金額是我看系統(tǒng)庫存商品底下的余額填寫的

出現(xiàn)了負數(shù)，證明你們之前多做了成本，沒有關系，可以的。

老師，我這邊有個公司個體戶每次代開發(fā)票，公司沒有三方協(xié)議，代開一次去取票，都是用我本人銀行卡刷的然后公司負責人轉(zhuǎn)微信給我，像這種 做賬繳納的稅款需要做賬嗎 ？做賬的話科目怎么做呢 ？我目前只做了每次季度申報，繳納的增值稅和附加稅的賬，每次單獨開票取票繳納得沒有做

需要的 繳納的增值稅借應交稅費，應交增值稅貸其他應付款 附加稅，借應交稅費附加稅貸其他應付款。

那老師我每次一個的季度申報繳納得稅款我摘要寫繳納稅款 那我做了代開的也這樣做的話 那到時候查賬不就不好查了嗎 ，像企業(yè)做賬出現(xiàn)這種情況摘要該怎么寫呢？我上次繳納一季度的掛的庫存現(xiàn)金，因為是我用自己銀行卡支付的，老師像你那樣說的話，我記錯了應該掛其他應付款？

你好，為什么查的時候不好查？如果你交了稅款，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅，你不做繳納的分錄，你的應交稅費一直有余額，表示欠款。

老師這是我做的一季度申報的時候去稅局繳納的稅款 ，我貸得庫存現(xiàn)金是不是有什么問題？那我代開的怎么做 也這么做的話 到時候不就不好區(qū)分代開稅款和申報稅款了嗎 我是這個意思