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問題已解決
對方上個月開給我們的發(fā)票已經抵扣做賬，今天通知那張發(fā)票要退回，我應該怎么處理，怎么進行賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
已經抵扣，不能返還。申請紅字發(fā)票信息單，再將信息單號給對方，對方開紅字發(fā)票
2021 08/27 21:12
84785005 
2021 08/27 21:22
我應該怎么賬務處理，分錄怎么做
文文老師 
2021 08/27 21:25
收到對方紅字發(fā)票后，做相反的會計分錄
84785005
2021 08/28 11:25
老師可以具體發(fā)一些怎么出分錄嗎
文文老師
2021 08/28 12:02
上月收到發(fā)票是如何做的分錄
84785005
2021 08/28 12:07
借:工程施工，應交增值稅進項稅額，貸:應付賬款
文文老師
2021 08/28 14:57
收到紅字發(fā)票后
借：應付賬款? 貸：工程施工 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出
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