問(wèn)題已解決

老師，您好，您看應(yīng)交所得稅那一步，我畫(huà)圈的那里，書(shū)上是不是寫(xiě)錯(cuò)了，固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊了2000 稅法只允許折舊1200 那個(gè)4500是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，是不是應(yīng)該納稅調(diào)增啊 4500+800啊

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/27 17:21
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，根據(jù)表里面的情況是，會(huì)計(jì)上計(jì)提了400的折舊，稅法允許計(jì)提1200的折舊，所以調(diào)減800
2021 08/27 17:27
84785031
2021 08/27 17:29
固定資產(chǎn)的原值是6000，折舊后賬面價(jià)值4000，計(jì)稅基礎(chǔ)4800
84785031
2021 08/27 17:30
會(huì)計(jì)上用年數(shù)總和法5年提折舊2000 稅法上直線法，提1200
朱小慧老師
2021 08/27 17:36
同學(xué)你看的是2013年的數(shù)據(jù)，題目里面問(wèn)的是2017年的應(yīng)交所得稅
84785031
2021 08/27 17:41
明白了，老師，謝謝
朱小慧老師
2021 08/27 17:41
好的，麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，謝謝
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