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借：其他應收款—李寧 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 借：應收賬款 貸：其他應付款—李寧
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你好
具體是咨詢什么問題?
2021 08/23 09:57
84785039 
2021 08/23 10:00
這科目這樣做對嗎？如果這樣做了，那收入不是減少了嗎？
84785039
2021 08/23 10:02
他把開了發(fā)票沒做主營業(yè)務收入，直接做借：應收賬款
貸：其他應付款
我有些不理解
玲老師 
2021 08/23 10:13
是不是原來這個人有往來掛賬 看一下附件和明細賬
84785039
2021 08/23 10:24
我看了從2020年7月之前，把開了的發(fā)票做主營業(yè)務收入，之后從8月開始一直這樣做
84785039
2021 08/23 10:25
對此我非常不理解為啥這么做？這樣收入不是少了嗎？
玲老師
2021 08/23 10:34
你好
借：其他應收款—李寧
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
不是做這個分錄 了，這是收入分錄?
84785039
2021 08/23 10:47
他是2020年8月之前就這做了有收入，2020年8月—到現(xiàn)在2021年8月，沒做主營業(yè)務收入，直接把開的發(fā)票做了借：應收賬款 貸：其他應付款
84785039
2021 08/23 10:49
從2020年8月以前做了主營業(yè)務收入，后期到現(xiàn)在2021年8月一直沒做主營業(yè)務收入，直接做了借：應收賬款 貸其他應付款
玲老師
2021 08/23 10:58
這不是同一筆業(yè)務嗎 ，是的話收入做一筆
84785039
2021 08/23 11:03
是同一筆業(yè)務，不同的會計做的。
開的發(fā)票除主營業(yè)務外還可以怎么做？？玲玲老師
玲老師
2021 08/23 11:16
同一筆業(yè)務只做一筆收入。沒有收到款后來做收款的分錄。如果有往來，可以對沖。
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對沖？，分錄是
84785039
2021 08/23 11:20
怎么對沖，分錄是？
玲老師
2021 08/23 11:23
借應付賬款或者其他應付款
貸應收賬款。
84785039
2021 08/23 12:21
謝謝老師
玲老師
2021 08/23 12:25
?你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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