問(wèn)題已解決

（4）、（5）這兩個(gè)問(wèn)題怎么做的呀，看答案沒(méi)看懂，數(shù)據(jù)來(lái)源，麻煩老師講下謝謝

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/16 15:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
13年形成差異800 14年增加差異400，累計(jì)差異1200 16年減少差異400，累計(jì)差異800 17年減少差異800，累計(jì)差異0 也就是13年形成的差異800，在16年減少了400，17年減少了400，17年所得稅率12.5%，18年25%，所以13年遞延所得稅400×12.5%+400×25%
2021 08/16 17:21
84784958
2021 08/16 18:00
13年的差異800為什么要用后面幾年來(lái)算那
陳詩(shī)晗老師
2021 08/16 18:03
同學(xué)，遞延所得稅確認(rèn)的本身計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)就是用形成的差異×未來(lái)抵扣期間的稅率來(lái)計(jì)算。
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