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問題已解決
你好，資產(chǎn)負債表上的應交稅費如果是留底稅的話能不能用負數(shù)表示？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個不可以的哦
2021 08/16 11:14
84784986 
2021 08/16 11:17
那要咋填？
84784986
2021 08/16 11:20
另外我還想問下，以前是小規(guī)模的時候不能抵扣收到一張專用發(fā)票，之后轉(zhuǎn)為一般納稅人在勾選平臺查得到那張發(fā)票，是不是會形成滯留票？那要咋處理？
樸老師 
2021 08/16 11:24
這個勾選之后轉(zhuǎn)出就可以了
留抵稅是負數(shù)不就是應交稅費了嗎
84784986
2021 08/16 11:25
可以勾選不抵扣嗎？
樸老師
2021 08/16 11:27
可以的
這直接轉(zhuǎn)出就行了
84784986
2021 08/16 11:34
小規(guī)模的時候已經(jīng)做了賬務處理，要是抵扣了不是又要做賬？
樸老師
2021 08/16 11:38
這個不抵扣
需要轉(zhuǎn)出的
84784986
2021 08/16 11:42
咋轉(zhuǎn)出啊？
84784986
2021 08/16 11:47
能不能說一下具體的操作流程？
樸老師
2021 08/16 11:52
借進項
貸主營業(yè)務成本
然后
借主營業(yè)務成本
貸進項轉(zhuǎn)出
84784986
2021 08/16 14:34
我以前又沒有認證抵扣，為啥要進項稅額轉(zhuǎn)出，有點不懂你的意思？
84784986
2021 08/16 14:38
你的意思是要在勾選平臺勾選抵扣？然后賬務上再做進項稅額轉(zhuǎn)出？
樸老師
2021 08/16 14:38
這個現(xiàn)在需要勾選然后再轉(zhuǎn)出
分錄需要做什么我都給你了
84784986
2021 08/16 14:44
借進項 貸主營業(yè)務成本 然后 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出
84784986
2021 08/16 14:45
這個金額是寫稅費的就行了嗎？
84784986
2021 08/16 14:46
有一個是勾選不抵扣，一個是勾選抵扣，那么你說的是勾選哪個？
樸老師
2021 08/16 14:57
這兩個都是可以的
84784986
2021 08/16 15:07
兩個都去要賬務處理嗎？
84784986
2021 08/16 15:10
可是小規(guī)模的時候貨物已經(jīng)發(fā)出確認收入結轉(zhuǎn)成本了同是也收到貨款了，咋辦？
樸老師
2021 08/16 15:11
這個直接做就行了哦
84784986
2021 08/16 15:15
直接做啥？
樸老師
2021 08/16 15:20
就是直接做收入結轉(zhuǎn)成本
84784986
2021 08/16 15:25
你是不是還沒搞清楚我問得問題呢？又做收入結轉(zhuǎn)成本不是重復了？一頭霧水
84784986
2021 08/16 15:26
是進貨的材料發(fā)票不是我們開出去的
樸老師
2021 08/16 15:34
成本是你們收到的
這個肯定要做的
有業(yè)務肯定要做的哦
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