問(wèn)題已解決

老師廣宣費(fèi)發(fā)生1200，時(shí)間可以扣1000這樣的話賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/14 11:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)稅基礎(chǔ)是1000 賬面價(jià)值是1200
2021 08/14 11:29
84785019
2021 08/14 11:38
所有費(fèi)用都看做負(fù)債嗎，
84785019
2021 08/14 11:38
如果是行政付款300，和國(guó)債利息200，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值怎么寫(xiě)謝謝
東老師
2021 08/14 11:39
費(fèi)用是費(fèi)用和負(fù)債是兩回事
東老師
2021 08/14 11:40
國(guó)債利息計(jì)稅基礎(chǔ)是200 賬面價(jià)值200
84785019
2021 08/14 11:41
計(jì)稅基礎(chǔ)不是賬面價(jià)值減未來(lái)可抵扣嗎，那不是1200-1200是嗎，怎么是1000
東老師
2021 08/14 11:43
計(jì)稅基礎(chǔ)我的理解是稅法允許扣除的金額
84785019
2021 08/14 11:50
分錄不同情況吧
84785019
2021 08/14 11:50
分不同情況
84785019
2021 08/14 11:50
行政罰款呢
東老師
2021 08/14 11:51
是的，這個(gè)還是按照你們的課本來(lái)
84785019
2021 08/14 17:35
老師應(yīng)該是賬面價(jià)值0，計(jì)稅基礎(chǔ)200這樣才對(duì)吧
東老師
2021 08/14 17:43
對(duì)，最后調(diào)整200就對(duì)了
84785019
2021 08/14 18:03
怎么寫(xiě)都可以啊
東老師
2021 08/14 18:04
對(duì)，其實(shí)這種納稅調(diào)整對(duì)了就行了
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