問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到上家物業(yè)公司公益金轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/12 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 為什么給你們打款呢
2021 08/12 15:24
84784986
2021 08/12 15:30
是公益金沒(méi)有用完，然后我們公司接手了，所以把余款公益金直接轉(zhuǎn)到我們公司賬戶了
樸老師
2021 08/12 15:41
那你們計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
84784986
2021 08/12 15:42
就是，借，銀行存款，貸，專項(xiàng)應(yīng)付款/某某小區(qū)
84784986
2021 08/12 15:45
那我們公司轉(zhuǎn)給業(yè)主大會(huì)的維修基金，該怎么做會(huì)計(jì)分錄，還有支付給電梯公司的電梯維護(hù)費(fèi)怎么做賬，因?yàn)檫@些都是屬于公益金支付額
樸老師
2021 08/12 15:53
借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款
84784986
2021 08/12 16:05
這種屬于公益金支付的，是不需要借計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用或者管理費(fèi)用嗎？不需要的話那進(jìn)項(xiàng)稅需要怎么處理，可以認(rèn)證抵扣嗎？
樸老師
2021 08/12 16:16
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的哦
84784986
2021 08/12 16:21
老師，打問(wèn)號(hào)的地方就是我想不明白的地方？麻煩老師指導(dǎo)一下
樸老師
2021 08/12 16:28
你直接做 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借費(fèi)用等 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
84784986
2021 08/12 16:29
好的，謝謝
樸老師
2021 08/12 16:40
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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