問(wèn)題已解決

這個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額較大，不想全部抵扣完，想交一點(diǎn)稅而不是放留底，那不抵扣的這一部分稅額是要填到本期認(rèn)證但未申報(bào)抵扣那一欄，還是說(shuō)一張發(fā)票不可以分開抵扣呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/11 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不可以的，要么你全額抵扣，要么以后也抵扣不了的。
2021 08/11 11:18
84785039
2021 08/11 11:20
那請(qǐng)問(wèn)本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄次是針對(duì)什么的呢？
郭老師
2021 08/11 11:23
這是輔導(dǎo)期，一般納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)，通過(guò)次月才可以申報(bào)抵扣。
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