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老師好，我上月暫估了人工費借：工程施工合同成本—人工費的10貸：應(yīng)付職工薪酬10，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本10貸：工程施工合同成本—人工費10，我這月要沖回是不是借：工程施工合同成本—人工費-10貸：應(yīng)付職工薪酬-10，借：主營業(yè)務(wù)成本-10貸：工程施工合同成本—人工費-10然后按照實際發(fā)生的做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，對的是的，是這么做的。
2021 08/11 09:40
84785031 
2021 08/11 09:45
老師，我可不可以不紅沖成本呢
郭老師 
2021 08/11 09:49
不紅，沖成本的話，你的工程施工會出現(xiàn)負數(shù)余額吧。
84785031
2021 08/11 09:53
老師好，沒有看懂你的這句話不紅，沖成本的話，你的工程施工會出現(xiàn)負數(shù)余額吧
郭老師
2021 08/11 09:54
你好不紅沖，成本會出現(xiàn)負數(shù)，余額你可以自己試一下。
84785031
2021 08/11 09:57
也就是說這樣做是錯的
84785031
2021 08/11 09:58
還是要按照這種方法做老師好，我上月暫估了人工費借：工程施工合同成本—人工費的10貸：應(yīng)付職工薪酬10，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本10貸：工程施工合同成本—人工費10，我這月要沖回是不是借：工程施工合同成本—人工費-10貸：應(yīng)付職工薪酬-10，借：主營業(yè)務(wù)成本-10貸：工程施工合同成本—人工費-10然后按照實際發(fā)生的做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎？
郭老師
2021 08/11 10:00
你好，第一種做法就是正確的。
84785031
2021 08/11 10:09
好，太謝謝你了
郭老師
2021 08/11 10:09
不用客氣，工作愉快。
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