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老師好,我上月暫估了人工費借:工程施工合同成本—人工費的10貸:應付職工薪酬10,同時結轉成本借:主營業(yè)務成本10貸:工程施工合同成本—人工費10,我這月要沖回是不是借:工程施工合同成本—人工費-10貸:應付職工薪酬-10,借:主營業(yè)務成本-10貸:工程施工合同成本—人工費-10然后按照實際發(fā)生的做賬結轉成本
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速問速答你好,對的是的,是這么做的。
2021 08/11 09:40
84785031
2021 08/11 09:45
老師,我可不可以不紅沖成本呢
郭老師
2021 08/11 09:49
不紅,沖成本的話,你的工程施工會出現負數余額吧。
84785031
2021 08/11 09:53
老師好,沒有看懂你的這句話不紅,沖成本的話,你的工程施工會出現負數余額吧
郭老師
2021 08/11 09:54
你好不紅沖,成本會出現負數,余額你可以自己試一下。
84785031
2021 08/11 09:57
也就是說這樣做是錯的
84785031
2021 08/11 09:58
還是要按照這種方法做老師好,我上月暫估了人工費借:工程施工合同成本—人工費的10貸:應付職工薪酬10,同時結轉成本借:主營業(yè)務成本10貸:工程施工合同成本—人工費10,我這月要沖回是不是借:工程施工合同成本—人工費-10貸:應付職工薪酬-10,借:主營業(yè)務成本-10貸:工程施工合同成本—人工費-10然后按照實際發(fā)生的做賬結轉成本對嗎?
郭老師
2021 08/11 10:00
你好,第一種做法就是正確的。
84785031
2021 08/11 10:09
好,太謝謝你了
郭老師
2021 08/11 10:09
不用客氣,工作愉快。
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