問(wèn)題已解決

基本考題，請(qǐng)問(wèn)怎么做

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/10 11:33
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好， 1分錄借庫(kù)存商品88495.58? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11504.42 貸銀行存款100000 2分錄? 借銀行存款135600? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅15600
2021 08/10 11:42
84785026
2021 08/10 11:44
那第三到第八題呢
梁梁老師
2021 08/10 11:45
1分錄借庫(kù)存商品88495.58? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅11504.42 貸銀行存款100000 2分錄? 借銀行存款135600? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅15600
梁梁老師
2021 08/10 11:45
3分錄借管理費(fèi)用366.97? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅33.03? 貸銀行存款400
梁梁老師
2021 08/10 11:46
4分錄借銀行存款22.2，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用22.2 5分錄借管理費(fèi)用? ? 貸銀行存款 6分錄借管理費(fèi)用6000，貸應(yīng)付職工新酬6000
梁梁老師
2021 08/10 11:50
7.應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=15600-11504.42=4095.58 計(jì)提附加稅分錄 借稅金及附加491.47 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4095.58*0.07=286.69 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅122.87 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加稅81.91
梁梁老師
2021 08/10 11:53
8，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄 借本年利潤(rùn)7316.24 貸管理費(fèi)用6846.97 財(cái)務(wù)費(fèi)用-22.2 稅金及附加491.47 ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 貸本年利潤(rùn)120000
84785026
2021 08/10 12:03
老師高鐵票是多少抵扣的
梁梁老師
2021 08/10 12:03
高鐵票是百分之九稅率
84785026
2021 08/10 12:08
老師第二分錄，不是款項(xiàng)未收到嗎
梁梁老師
2021 08/10 12:18
是的，不好意思哈，看錯(cuò)了呢，把銀行存款改為應(yīng)收賬款哈
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