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[單選題] 2021年2月,境外公司為我國(guó)A企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù),A企業(yè)向其支付含稅價(jià)款200萬元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),則A企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的増值稅稅額為( )萬元。 A0 B5.83 C11.32 D12

84784977| 提问时间:2021 08/07 08:34
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Chen老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,應(yīng)扣繳增值稅=200÷(1+6%)×6%=11.32(萬元)。這里只是單純提供技術(shù)咨詢,所以不是免稅的范圍的。與技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開發(fā)有關(guān)的技術(shù)咨詢才是免稅的,單獨(dú)的技術(shù)咨詢是不免稅。
2021 08/07 08:36
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