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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月收到對(duì)方公司發(fā)票，錢已付，我方未認(rèn)證，現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤，我們可以退回發(fā)票嗎？賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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之前的分錄是怎么做的？
2021 08/06 11:29
84784986 
2021 08/06 13:21
借：業(yè)務(wù)及管理費(fèi)649000
? ? ?貸：銀行存款
郭老師 
2021 08/06 13:21
借應(yīng)付賬款借業(yè)務(wù)及管理費(fèi)負(fù)數(shù)
84784986
2021 08/06 13:24
對(duì)方需要把錢劃回我們嗎？
郭老師
2021 08/06 13:30
發(fā)票有錯(cuò)誤的情況下，不需要退錢，只需要退發(fā)票，然后重新開一個(gè)。
84784986
2021 08/06 13:30
老師，為什么要使用應(yīng)付賬款呀？可以讓對(duì)方退回款項(xiàng)沖減業(yè)務(wù)及管理費(fèi)嗎？然后重新開票重新處理？
郭老師
2021 08/06 13:31
應(yīng)付賬款只是一個(gè)過渡的科目，如果他發(fā)票給你開過來，借業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，做這個(gè)就可以啊，最后是沒有余額的。
郭老師
2021 08/06 13:31
錢沒有退回來，沒法沖銀行存款，所以用一個(gè)往來科目代替了。
84784986
2021 08/06 13:33
老師，應(yīng)付賬款是貸方余額呀！分錄做減少嗎？
郭老師
2021 08/06 13:33
你好，應(yīng)付賬款它不影響你，不想放到應(yīng)付賬款，可以放到預(yù)付賬款里面。
郭老師
2021 08/06 13:33
支付賬款在借方和預(yù)付賬款在借方都是一個(gè)意思，提前支付的意思。
84784986
2021 08/06 13:35
好的，明白了，老師！謝謝！
郭老師
2021 08/06 13:40
不用客氣，工作愉快。
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