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付房租給個人開的專票未抵扣，會計分錄

84785038| 提問時間：2021 08/04 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款。
2021 08/04 11:37
84785038
2021 08/04 11:41
付款給個人，也直接貸銀行存款？
郭老師
2021 08/04 11:42
你好，你是公戶直接支付給個人嗎？是的話可以的。
84785038
2021 08/04 12:11
借，管理費用-租賃費，應(yīng)交稅費待認(rèn)證.貸銀行存款，這樣對嗎
84785038
2021 08/04 12:11
待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別
郭老師
2021 08/04 12:12
你好，這是一個月的租金嗎？是的話可以的 待抵扣適用，在一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證了發(fā)票，但是當(dāng)月不允許抵扣的，待認(rèn)證是發(fā)票沒認(rèn)證。
84785038
2021 08/04 12:37
是全年房租
84785038
2021 08/04 12:38
什么是一般納稅人輔導(dǎo)期？
郭老師
2021 08/04 12:43
那就不對 修改下 當(dāng)月的進(jìn)項需要稅務(wù)局比對通過才可以抵扣
84785038
2021 08/04 12:44
那會計分錄怎么辦
郭老師
2021 08/04 12:44
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款。 2021-08-04 11:37:00 這個 按月分?jǐn)?借管理費用貸預(yù)付
84785038
2021 08/04 12:46
借，管理費用-租賃費，應(yīng)交稅費待認(rèn)證.貸銀行存款，這樣對嗎
郭老師
2021 08/04 12:53
這樣不對的，你這是一次做了費用你需要分?jǐn)偟摹?/div>
84785038
2021 08/04 13:05
那應(yīng)該怎么做
郭老師
2021 08/04 13:08
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款 借管理費用貸預(yù)付賬款這個沒有收到嗎？
84785038
2021 08/04 13:15
那就是，借預(yù)付賬款
郭老師
2021 08/04 13:19
對的是的，需要分?jǐn)偟?，不是一次做?/div>
84785038
2021 08/04 13:22
不能一次做嗎，不用分?jǐn)?/div>
郭老師
2021 08/04 13:23
如果是金額比較大，或者是跨年了，不可以。
84785038
2021 08/04 14:26
分?jǐn)偟脑挄嫹咒浽趺磳?/div>
郭老師
2021 08/04 14:27
借管理費用貸預(yù)付賬款。
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