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我想問一下，zhengfuf單位里面的財務(wù)和采購為什么不能是同一個人呀？有什么制度可以證明的嗎？雖然我知道著兩者不相容，但是我找不到制度，依據(jù)來證明喲
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您好，具體請看一下你單位的內(nèi)部控制手冊，如無手冊，請參考《企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊》，因為又采購、又付款會造成編制虛假采購套取資金，視為不相容的崗位。
2021 08/02 11:44
84784996 
2021 08/02 12:02
我們是zhengfu單位
Chen老師 
2021 08/02 12:54
您好，政府單位也有內(nèi)控制度，如不明，請咨詢下你們的審計局。
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