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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年4月報(bào)2020年年度匯算清繳調(diào)減工資37882.18導(dǎo)致交企業(yè)所得稅1894.11怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
什么原因工資調(diào)減
是不是調(diào)增
2021 07/27 14:50
84784967 
2021 07/27 14:53
員工離職后繼續(xù)給他報(bào)工資他投訴到稅務(wù)局，工資給他調(diào)出來了
郭老師 
2021 07/27 15:00
那就是調(diào)增
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)金額是工資的。
郭老師
2021 07/27 15:01
企業(yè)所得稅的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784967
2021 07/27 15:56
沒有以前年度調(diào)整科目嗎？
郭老師
2021 07/27 15:59
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做賬嗎？
84784967
2021 07/27 16:37
老師第一個(gè)分錄啥意思呢？工資的分錄
郭老師
2021 07/27 16:39
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)金額是工資的。
2021-07-27 15:00:47
紅沖發(fā)放的
紅沖計(jì)提的
84784967
2021 07/27 16:48
利潤(rùn)分配沒調(diào)??？
郭老師
2021 07/27 16:50
為啥不調(diào)整
什么原因
84784967
2021 07/27 16:54
不寫第一個(gè)分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 16:54
你好，你的應(yīng)付賬款一直會(huì)有余額吧，當(dāng)時(shí)你做了支付的嗎？
84784967
2021 07/27 17:09
不明白您說啥，借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。不明白啥意思？
郭老師
2021 07/27 17:14
第一個(gè)是沖回支付的工資
能看懂嗎
看不懂的問借應(yīng)付貸庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)紅沖的啊
84784967
2021 07/27 18:04
明白了，我是會(huì)計(jì)公司的其他員工都是企業(yè)所得稅的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。這樣寫怎么不對(duì)??？
郭老師
2021 07/27 18:04
你好。這個(gè)是跨年交所得稅的。
84784967
2021 07/27 18:40
我單獨(dú)做這個(gè)分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 18:43
你好單獨(dú)做補(bǔ)稅的分錄可以的。
84784967
2021 07/27 19:01
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。我說的意思是只做這個(gè)分錄，不做工資分錄可以嗎？
郭老師
2021 07/27 19:10
那你這個(gè)工資帳上做了
是虛增的嗎
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