問(wèn)題已解決

一般納稅人，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字顯示負(fù)數(shù)，把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)一起了，這樣填寫(xiě)合適嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/26 21:10
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思頓喬老師
金牌答疑老師
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您好，是可以的。應(yīng)交稅費(fèi)可以是負(fù)數(shù)
2021 07/26 21:12
84784948
2021 07/26 21:22
當(dāng)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填入其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎
思頓喬老師
2021 07/26 21:22
　資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金期末數(shù)是負(fù)數(shù)的原因有： 　　1、資產(chǎn)負(fù)債表中有尚未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　2、資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有計(jì)提所得稅、城建稅等教育附加稅等就交納了，之后也沒(méi)有補(bǔ)提。 　　3、交稅錯(cuò)誤，多交了稅金，且尚未退回或彌補(bǔ)完。
思頓喬老師
2021 07/26 21:22
您好，是可以的，那就需要重分類(lèi)的了，但是您直接放在應(yīng)交稅費(fèi)里面是可以的，謝謝
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