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問(wèn)題已解決
中途啟用固定資產(chǎn)卡片這個(gè)項(xiàng)目，錄入完成后需要點(diǎn)擊生成憑證嗎，點(diǎn)擊計(jì)提折舊為什么沒(méi)有產(chǎn)生折舊的憑證
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你好，固定資產(chǎn)是在啟用的下月才開始計(jì)提
2021 07/22 15:40
84785028 
2021 07/22 15:44
但是我這個(gè)固定資產(chǎn)的話是早就有了，以前是手工用表格計(jì)提，然后做計(jì)提折舊的憑證，只是現(xiàn)在錄到系統(tǒng)，自動(dòng)折舊。那這個(gè)月計(jì)提不了，折舊不是對(duì)應(yīng)不上嗎，實(shí)際上有折舊，但是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提不了
84785028
2021 07/22 15:44
那這個(gè)要怎么處理呀
夏天老師 
2021 07/22 15:45
你可以把啟用日期往前面改一個(gè)月試試
84785028
2021 07/22 15:46
哪個(gè)的啟用期間，是固定資產(chǎn)的入賬日期嗎
84785028
2021 07/22 15:47
是這個(gè)信息表上的入賬日期嗎
夏天老師
2021 07/22 15:48
是的，把這個(gè)日期修改到上月試試
84785028
2021 07/22 15:49
不行的，會(huì)有這個(gè)提示
夏天老師
2021 07/22 15:57
那只能在上月的會(huì)計(jì)期間將這個(gè)固定資產(chǎn)加進(jìn)去試試，不然你就直接做一筆憑證折舊，然后入帳金額是折舊后的金額，這就不會(huì)有差異
84785028
2021 07/22 15:58
那下個(gè)月自動(dòng)折舊會(huì)自動(dòng)出來(lái)折舊是吧
84785028
2021 07/22 16:00
我添加完固定資產(chǎn)卡片后就直接點(diǎn)擊保存，沒(méi)有生產(chǎn)憑證。因?yàn)樯a(chǎn)出來(lái)的憑證是錯(cuò)誤的，就是固定資產(chǎn)和累積折舊，借貸都不平衡，所以直接沒(méi)有生產(chǎn)憑證，就只是保存了卡片
夏天老師
2021 07/22 16:08
以前就存在的固定資產(chǎn)沒(méi)有錄入卡片，那你的明細(xì)賬里面已經(jīng)有這筆固定資產(chǎn)存在，你現(xiàn)在錄進(jìn)去那固定資產(chǎn)肯定是不對(duì)的吧
84785028
2021 07/22 16:10
以前都是手動(dòng)填憑證折舊的，現(xiàn)在用卡片就是想自動(dòng)計(jì)提折舊
84785028
2021 07/22 16:11
需要怎么處理保證正確又可以自動(dòng)計(jì)提折舊啊
夏天老師
2021 07/22 16:14
但是因?yàn)槟阒皼](méi)有錄過(guò)卡片，所以現(xiàn)在錄進(jìn)去就會(huì)產(chǎn)生固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的差異，增加固定資產(chǎn)卡片也是需要在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行憑證處理的
84785028
2021 07/22 16:17
不太明白，能說(shuō)下具體操作流程嗎，我是新手
夏天老師
2021 07/22 16:27
同學(xué)，這邊建議你還是手工計(jì)提折舊，因?yàn)榘凑漳愕恼f(shuō)法是之前都沒(méi)有錄過(guò)固定資產(chǎn)的，所以現(xiàn)在中途錄入的話是不好處理賬務(wù)的，要是要啟用固定資產(chǎn)卡片也是年度終了新建帳套的時(shí)候啟用
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