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老師他是直接來報銷的，沒有入庫，我可以直接做制造費用嗎

制造費用對應(yīng)的二級明細應(yīng)該是什么呢，加工烤肉篩子

你好這個最好是過下周轉(zhuǎn)材料-機物料消耗? ?方便后續(xù)盤點，借制造費用-機物料消耗

篩盤 這個不給客戶吧這個？

篩盤是我們工廠自己用，用來烤牛肉干

那做制造費用機物料消耗，按我上面寫的做。

老師我還有一個問題，我們公司用的是工業(yè)版本速達財務(wù)軟件，采購的原輔料等，會入庫，入庫就會根據(jù)有票和無票進行處理，系統(tǒng)自動生成的憑證，是借原材料—A應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額，貸：銀行存款/應(yīng)付賬款，

這樣呢就有個問題，我們票沒有回來，下個月才回來票或者隔幾個月，系統(tǒng)也有生成進項稅額，我們現(xiàn)在所有的進項稅額這一年基本是不能認證的，公司要求我們銷售多少就要繳納多少稅，業(yè)務(wù)大了還是可以認證，老師你說我每個月都要繳納增值稅銷項稅額，系統(tǒng)會根據(jù)銷售開單，自動計算增值稅銷項稅額，老師你說我賬務(wù)怎么處理比較好，我是根據(jù)銷項稅額直接做：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）金額 貸：銀行存款，進項就留在賬務(wù)上嗎？

你是不是一般納稅人，這個自動生成有，實際還沒有，你賬上先做借進項稅額 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負數(shù)，等回來發(fā)票再做

老師我們這個系統(tǒng)他們以前有進項稅額從未處理，就是賬面上看不到稅的情況，現(xiàn)在票回來了，但是也沒有做相應(yīng)處理，票回來了，我們也不能認證，要等到后面要求我們認證，我們才能去抵扣銷項稅額

你這個認證做借原材料 ，負數(shù) ，借進項稅額，