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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)下2018年做了一筆管理費(fèi)用差旅費(fèi)用現(xiàn)金付的分錄，現(xiàn)在特殊原因需要把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)出，分錄是怎么做呢
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您好！
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021 07/19 14:47
84785044 
2021 07/19 14:47
可是有發(fā)生的。為什么借庫(kù)存現(xiàn)金呢
韋老師 
2021 07/19 14:51
意思是你有發(fā)生但是稅務(wù)局不讓稅前扣除要轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
84785044
2021 07/19 15:01
對(duì)的，那分錄應(yīng)該怎么做
韋老師
2021 07/19 15:12
你當(dāng)時(shí)是用現(xiàn)金支付的所以轉(zhuǎn)出也要做現(xiàn)金
84785044
2021 07/19 15:13
可是對(duì)方?jīng)]有退回現(xiàn)金給我哦
韋老師
2021 07/19 15:19
請(qǐng)問(wèn)金額大概多少呢
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