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問題已解決
你好，我想問下2018年做了一筆管理費用差旅費用現(xiàn)金付的分錄，現(xiàn)在特殊原因需要把這筆費用轉(zhuǎn)出，分錄是怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！
借：庫存現(xiàn)金
貸：利潤分配-未分配利潤
2021 07/19 14:47
84785044 
2021 07/19 14:47
可是有發(fā)生的。為什么借庫存現(xiàn)金呢
韋老師 
2021 07/19 14:51
意思是你有發(fā)生但是稅務(wù)局不讓稅前扣除要轉(zhuǎn)出對嗎
84785044
2021 07/19 15:01
對的，那分錄應(yīng)該怎么做
韋老師
2021 07/19 15:12
你當(dāng)時是用現(xiàn)金支付的所以轉(zhuǎn)出也要做現(xiàn)金
84785044
2021 07/19 15:13
可是對方?jīng)]有退回現(xiàn)金給我哦
韋老師
2021 07/19 15:19
請問金額大概多少呢
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