問(wèn)題已解決

出口企業(yè)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)怎么取，是用這個(gè)公式嗎？機(jī)算出來(lái)1是負(fù)數(shù)的，減免稅款是哪些稅款？應(yīng)交增值稅＝銷項(xiàng)稅額－（進(jìn)項(xiàng)稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）－出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額－減免稅款＋出口退稅，

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/15 23:50
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，減免的是需要繳納的那部分增值稅
2021 07/16 00:00
思頓喬老師
2021 07/16 00:02
舉個(gè)例子，出口100美金，匯率是7.0，人民幣為700， 進(jìn)項(xiàng)是30，銷項(xiàng)是20，那么留底稅額就是30—20=10元，這10元也就是退稅額。 也就是700*0.13=91，那么減免稅款就是91—10=81元
思頓喬老師
2021 07/16 00:03
您好，減免的是需要繳納的那部分增值稅—出口退稅的那部分
84784959
2021 07/16 06:32
81不是抵減內(nèi)銷稅額嗎，我們退稅率是13％
思頓喬老師
2021 07/16 06:53
您好，81是減免稅款的
思頓喬老師
2021 07/16 06:54
81不是的，91才是應(yīng)納稅額，謝謝
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