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退回的企業(yè)所得稅導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加嗎
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同學(xué)你好，一般情況下，退回的企業(yè)所得稅，不會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加的。
2021 07/14 23:35
84784959 
2021 07/14 23:36
那與當(dāng)期所得稅沒(méi)有關(guān)系嗎？
王雁鳴老師 
2021 07/14 23:37
同學(xué)你好，如果沖當(dāng)期所得稅的話(huà)，就有關(guān)系，如果做以前年度損益調(diào)整的話(huà)，就沒(méi)關(guān)系的。
84784959
2021 07/14 23:37
沖當(dāng)期所得稅啊
84784959
2021 07/14 23:38
是不是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加？
王雁鳴老師
2021 07/14 23:42
同學(xué)你好，如果沖減當(dāng)期所得稅的話(huà)，不是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用增加，是導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少。
84784959
2021 07/14 23:42
那應(yīng)交稅費(fèi)是怎么變化呢
王雁鳴老師
2021 07/14 23:46
同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)也應(yīng)該是減少的，根據(jù)分錄，借：銀行存款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。再做借：所得稅費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。
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