問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)客人入住酒店356元，交押金200元，怎么寫(xiě)分錄啊

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 556 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款? 200?
2021 07/14 14:46
84784972
2021 07/14 14:47
老師，是小規(guī)模納稅人
鄒老師
2021 07/14 14:50
你好 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 556 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款? 200? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784972
2021 07/14 15:04
老師我是這樣做的你看看對(duì)不對(duì)
鄒老師
2021 07/14 15:05
你好 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 556 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款? 200? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784972
2021 07/14 15:09
老師這樣這分錄可以嗎
鄒老師
2021 07/14 15:10
你好，收到押金通過(guò)其他應(yīng)付款核算，而不是其他應(yīng)收款。 收入需要做價(jià)稅分離，你這里沒(méi)有。
84784972
2021 07/14 15:33
老師，酒店的住宿收入都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2021 07/14 15:36
你好，即使沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，確認(rèn)了收入 就需要價(jià)稅分離的
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