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問(wèn)題已解決
總分機(jī)構(gòu)匯總納稅季度申報(bào)表如何塡寫(xiě)？
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你好，具體是這個(gè)申報(bào)表，什么欄次數(shù)據(jù)的填寫(xiě)呢？?
2021 07/13 19:36
84784999 
2021 07/13 19:42
就是總分機(jī)構(gòu)匯總納稅季度報(bào)表，這個(gè)報(bào)表里所有的數(shù)據(jù)都是總機(jī)構(gòu)+分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
鄒老師 
2021 07/13 19:44
你好，你現(xiàn)在是申報(bào)總機(jī)構(gòu)的，還是分支機(jī)構(gòu)的所得稅呢？?
84784999
2021 07/13 19:46
是總機(jī)構(gòu)匯總納稅，就是總機(jī)構(gòu)申報(bào)表
鄒老師
2021 07/13 19:51
你好，匯總各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，計(jì)算出應(yīng)納稅額所得額，50%再總公司申報(bào)繳納。剩余50%的稅款在全部分公司之間按一定的公式計(jì)算分配
84784999
2021 07/13 19:55
那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損在表格里是不是不用塡數(shù)？
鄒老師
2021 07/13 19:56
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交稅款，允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？?
84784999
2021 07/13 20:04
不知道，這個(gè)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎？還是說(shuō)匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)以前年度虧損？
鄒老師
2021 07/13 20:11
你好，是稅局對(duì)這方面的管理。通常是不可以的，不可以就不能填寫(xiě)。
一般是只有匯算清繳的時(shí)候，才能彌補(bǔ)以前年度虧損
84784999
2021 07/13 20:18
哦，明白了，還有那個(gè)所得稅分配表分支機(jī)構(gòu)情況是不是應(yīng)該只寫(xiě)分公司的數(shù)據(jù)啊，我這備案后怎么出現(xiàn)總機(jī)構(gòu)也在里面呢，我發(fā)您截圖看下
84784999
2021 07/13 20:19
老師你看一下
84784999
2021 07/13 20:19
就是我們公司只有一個(gè)分公司
84784999
2021 07/13 20:20
但是備案后分配表的分支機(jī)構(gòu)顯示兩個(gè)公司，下面那個(gè)是總公司
鄒老師
2021 07/13 20:24
你好，請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方，只需要填寫(xiě)分公司的情況
84784999
2021 07/13 20:34
如果總機(jī)構(gòu)那一行不塡寫(xiě)，主表中總公司納稅額是零，你看最后一列的分配所得稅額的兩個(gè)公司數(shù)據(jù)加起來(lái)等于總得應(yīng)納所得稅額
鄒老師
2021 07/13 20:35
你好，請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方，只需要填寫(xiě)分公司的情況，這里是不需要填寫(xiě)總公司信息的?
84784999
2021 07/13 20:49
但是我剛才試了下把總公司信息全刪除，那主表里就沒(méi)有總公司要交的稅金了，全是分公司的了，沒(méi)按比例分配
鄒老師
2021 07/13 20:51
你好，請(qǐng)看這里，都是分支機(jī)構(gòu)，不應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)總機(jī)構(gòu)的信息啊?
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