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問(wèn)題已解決
個(gè)人轉(zhuǎn)公戶 備注用途為社保費(fèi)用，這個(gè)要怎么做賬？分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
公司支付社保分錄是這樣的：
20210411支付社保 660203 管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) 0 153.72 0.00
20210411支付社保 660220 管理費(fèi)用-工傷保險(xiǎn) 0 185.54 0.00
20210411支付社保 660202 管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn) 0 3,455.14 0.00
20210411支付社保 122101 其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 0 1,793.46 0.00
20210411支付社保 100201 銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行 0 0.00 5,587.86
所以你收到個(gè)人轉(zhuǎn)來(lái)的社?？睿?借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn)/社保費(fèi)
2021 07/12 23:54
84784972 
2021 07/13 00:23
公司開(kāi)票給其他公司，但是不是公帳的，這個(gè)要怎么做賬
84784972
2021 07/13 00:25
收到現(xiàn)金
二莉老師 
2021 07/13 00:27
是你們開(kāi)發(fā)票給別的公司，款項(xiàng)沒(méi)走對(duì)公賬戶？
開(kāi)發(fā)票時(shí)：
借：應(yīng)收賬款
? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅
收款：借：現(xiàn)金/銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)收賬款
84784972
2021 07/13 00:45
對(duì)的，謝謝。就做這兩個(gè)科目就可以了對(duì)嗎
二莉老師
2021 07/13 00:48
同學(xué)你好：這樣做賬就可以了，不過(guò)按照現(xiàn)金管理規(guī)定，收到現(xiàn)金要存入銀行，不能坐支。
84784972
2021 07/13 02:24
請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入分別有銀行收款和現(xiàn)金收款的情況下，這兩個(gè)又怎么做賬？
二莉老師
2021 07/13 09:34
同學(xué)你好：無(wú)票收入首先確認(rèn)收入，收款時(shí)根據(jù)情況借現(xiàn)金或者銀行存款?，F(xiàn)金部分最好準(zhǔn)備一個(gè)現(xiàn)金收據(jù)，交款人簽字一下。
借：應(yīng)收賬款
? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-銷(xiāo)項(xiàng)稅
收款：借：現(xiàn)金/銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)收賬款
84784972
2021 07/13 14:44
謝謝老師，可以wchat嗎
二莉老師
2021 07/13 14:46
同學(xué)你好：平臺(tái)有規(guī)定不能使用其他聯(lián)系方式。有問(wèn)題你可以繼續(xù)呼喚我！祝工作順利！
84784972
2021 07/13 15:08
好可惜，再請(qǐng)問(wèn)老師，公戶支付貨款怎么做賬？
84784972
2021 07/13 15:10
有開(kāi)發(fā)票的
二莉老師
2021 07/13 16:59
同學(xué)你好：你說(shuō)的是不是你們收到發(fā)票，然后對(duì)公付款出去？
收到發(fā)票時(shí)：
借：管理費(fèi)用（費(fèi)用類(lèi)服務(wù)發(fā)票）/原材料/庫(kù)存商品
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款-（對(duì)方單位名字）
付款時(shí)：
借：應(yīng)付賬款-（對(duì)方單位名字）
? ? ? 貸：銀行存款
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