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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付一項(xiàng)專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)，已付款，票未到，怎么做分錄呢？
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你好這個(gè)金額大么，大做無(wú)形資產(chǎn)， 貸其他應(yīng)付款暫估款，借其他應(yīng)付款供應(yīng)商，貸銀行，取得發(fā)票無(wú)形資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù)，， 貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)? ? 之后按發(fā)票做
2021 07/12 14:48
84784972 
2021 07/12 14:56
一萬(wàn)多元
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
借：無(wú)形資產(chǎn)
貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
取得發(fā)票后
借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
貸：預(yù)付賬款
這樣做可以嗎？
maize老師 
2021 07/12 15:01
貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款，這樣 可以
84784972
2021 07/12 15:04
老師，為什么貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款要是負(fù)數(shù)呢？一借一貸不應(yīng)該平了嗎
maize老師
2021 07/12 15:11
貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款 沒有借方，沒有差額只需要沖暫估往來(lái)就可以。你這個(gè)做借方虛增本年累計(jì)數(shù)，所以我都做貸方，不會(huì)虛增
maize老師
2021 07/12 15:12
貸：預(yù)付賬款——暫估? ?負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款
84784972
2021 07/12 15:14
好的，明白了，謝謝老師
maize老師
2021 07/12 15:24
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
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