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問(wèn)題已解決
老師，就是業(yè)主代替我們公司開票給被**方，我們公司要怎樣做分錄呢，內(nèi)部的
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那內(nèi)部的話，你這邊開了發(fā)票你就確認(rèn)收入就可以了，戒煙賬款同時(shí)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅。
2021 07/12 16:20
84784953 
2021 07/12 16:22
老師，那增值稅不是一直要掛著了，老板叫增值稅這些要核算到項(xiàng)目上，我借方工程施工稅費(fèi)，貸方?jīng)_擊應(yīng)收賬款
陳詩(shī)晗老師 
2021 07/12 16:31
增值稅的話，你最后交啊，交了之后就沒(méi)有了。
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 16:31
這個(gè)進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算也是增加到相關(guān)的應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這一些，這個(gè)稅的話是不用的，因?yàn)樽詈竽憬涣司蜎](méi)有余額了。
84784953
2021 07/12 16:32
是對(duì)方直接扣除了，扣除的我計(jì)入了工程施工，稅費(fèi)，那銷項(xiàng)稅就一直掛著了
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 16:51
對(duì)方直接扣的話，那你是按照扣了之后的金額來(lái)入你這邊的成本費(fèi)用啊，入你這邊的收入呀。那你就不存在應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題了。
84784953
2021 07/12 16:57
嗯，是呢，可甲方開票給被**方分錄是借方-應(yīng)收賬款，貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，和后面對(duì)方扣的我是借方-工程施工-稅費(fèi)貸方應(yīng)收賬款，那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就一直轉(zhuǎn)銷不了了
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 16:58
你這個(gè)借方的應(yīng)收賬款的貸方的應(yīng)交稅費(fèi)，直接做沖減就可以了。
84784953
2021 07/12 17:00
應(yīng)交稅費(fèi)怎樣沖減呢，老師
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:00
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款，直接充錢就可以了。
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:01
直接沖減就可以了。
84784953
2021 07/12 17:02
老師，可我，借方是工程施工-稅費(fèi)，貸方是應(yīng)收賬款，這種才能知道每個(gè)項(xiàng)目的稅費(fèi)呢
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:03
什么意思呀你？對(duì)方不就是直接把那個(gè)稅給扣了嗎？
84784953
2021 07/12 17:05
是的，我是計(jì)入項(xiàng)目成本借方-工程施工-稅法，
開票甲方開給被**方是應(yīng)交稅費(fèi)
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:07
你是**方啊，**方的話對(duì)方他已經(jīng)把你的稅給扣了，給到你的錢的時(shí)候是稅后金額呀，你直接不用體現(xiàn)那個(gè)稅就可以了。
84784953
2021 07/12 17:11
直接按扣除稅的金額做嗎，老板要叫把稅入項(xiàng)目
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:15
你這個(gè)也不會(huì)收到這個(gè)稅，你也不用交這個(gè)稅，你這個(gè)沒(méi)辦法入賬，如果說(shuō)你老板要看的話，你可以把扣的這個(gè)稅單獨(dú)做一個(gè)明細(xì)表格給他看，你這個(gè)賬號(hào)是入不了的。
84784953
2021 07/12 17:17
就是軟件上不用做嗎，老師，或者做了，年底用哪個(gè)科目給他轉(zhuǎn)銷呢，反正內(nèi)部的么
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:36
對(duì)的，軟件上不用做，你這個(gè)做不了，你直接另外一個(gè)地方去給他備注登記一下就是了。
84784953
2021 07/12 17:41
軟件上我咋個(gè)做呢，分錄，我要是軟件上做了成本就直接計(jì)入項(xiàng)目成本了呢
陳詩(shī)晗老師
2021 07/12 17:52
軟件上你就不做這個(gè)稅就可以了，你直接按照人家扣稅之后給你的錢放收入就行了。
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