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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
獨(dú)立核算的總公司和一家分公司，總公司有所得稅，分公司虧損，合并申報(bào)所得稅時(shí)，總公司計(jì)提的所得稅就減少了，導(dǎo)致總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致，怎么辦
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?你好? ? 你們是總公司匯總來(lái)報(bào)所得稅的話。 你們要寫分?jǐn)偙淼??
2021 07/12 10:00
84785036 
2021 07/12 10:45
分?jǐn)偙硎巧陥?bào)所得稅的時(shí)候填寫的表嗎？
84785036
2021 07/12 10:50
我們總公司和分公司都是獨(dú)立核算的
meizi老師 
2021 07/12 10:58
?你好是的。 你們要 把這個(gè)分?jǐn)偙砟萌ザ悇?wù)局備案用的。? 你們意思分公司自己報(bào)所得稅？ 你上面不是說(shuō)合并報(bào)的嗎?
84785036
2021 07/12 11:04
其他獨(dú)立核算，只有所得稅是匯總到總公司報(bào)
meizi老師
2021 07/12 11:15
?你好 那 就是要做分?jǐn)偙淼綍r(shí)去稅務(wù)局備案。 總公司匯總報(bào)即可。 其他的是增值稅附加稅個(gè)稅這些分公司當(dāng)?shù)刈约簣?bào)??
84785036
2021 07/12 11:16
已經(jīng)去稅務(wù)局備案過(guò)，比來(lái)是分開(kāi)報(bào)的，今年把所得稅合并到總公司來(lái)申報(bào)了
84785036
2021 07/12 11:18
就是現(xiàn)在申報(bào)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)如果我直接把兩個(gè)公司數(shù)據(jù)相加來(lái)申報(bào)所得稅，總公司申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表就不一致，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是總公司的，而所得稅是兩個(gè)公司的數(shù)據(jù)，就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示
meizi老師
2021 07/12 11:22
?你好? ? 是的。 合并收入和成本費(fèi)用金額 來(lái)一起來(lái)報(bào)的??
84785036
2021 07/12 11:28
那財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表不一致，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示怎么辦？
meizi老師
2021 07/12 11:39
?你好? ? 有風(fēng)險(xiǎn)提示 如果你數(shù)據(jù)報(bào)對(duì)了 就忽略??
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