问题已解决
老師,有這么一個情況,我公司是小規(guī)模納稅人,三月之前是屬于生活服務類免稅項目,,預估了收入但是是在6月開具了免稅發(fā)票,現(xiàn)在我申報增值稅的時候我不知道該怎么填,因為我是認為我之前已經(jīng)申報了增值稅,那我就算本期開具發(fā)票我也不能重復申報,我想知道這樣情況一般怎么處理?
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?你好? ?那你之前是 做了免稅收入處理的話。 那么你就之前報免稅收入處理 ; 現(xiàn)在開票? ?先紅沖無票的免稅收入分錄在按開票做一次就行了。 不會重復申報的?
2021 07/12 09:25
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2021 07/12 10:08
我是問報稅,增值稅申報表怎么填
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meizi老師 
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2021 07/12 10:15
?你好? ? ? ?增值稅? 你之前免稅了 ; 現(xiàn)在你開票? ?你 10欄免稅收入 欄次? ?(假如本季度還是不超過45萬 ) :用你2季度的收入 金額 填寫10欄免稅收入欄次 ;? ?開票的免稅? 填寫在? 有一個其他免稅收入 欄次去報? ?一正一負 實際就是0 來報的??
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