問(wèn)題已解決

計(jì)算：某廠為一般納稅人，2001 年11月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票，銷售額120000元，銷項(xiàng)稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品，開普通發(fā)票，銷售額40000 (含稅);將一批成本100 000元地產(chǎn)品對(duì)外投資.當(dāng)月購(gòu)料(已入庫(kù))取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款60 000元，稅額10 200元；購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品25 000元；當(dāng)月用水27600元，增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款55 000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅。 (不保留小數(shù))

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/11 13:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 07/11 13:56
暖暖老師
2021 07/11 14:51
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20400+40000/1.13*13%+100000*1.1*13%=39301.77
暖暖老師
2021 07/11 14:51
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 10500+25000*9%+3588=16338
暖暖老師
2021 07/11 14:52
計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅 39301.77-16338=22963.77
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