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老師，您好，六月份開了一千多萬的玉米專票，這個稅需要六月計提嗎？
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你好,6月開發(fā)專票,6月就要申報增值稅.要計提
2021 07/08 10:50
84785034 
2021 07/08 13:19
是計提還是轉(zhuǎn)出未交增值稅_銷項(xiàng)稅，嗎？那附加稅也要計提？
張壹老師 
2021 07/08 13:24
你好,轉(zhuǎn)出和計提一樣的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
附加稅要計提.
84785034
2021 07/08 13:29
是全部轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)稅額還是轉(zhuǎn)抵扣后的？
張壹老師
2021 07/08 13:31
你好,按應(yīng)交增值稅的貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目.
也就是你的銷項(xiàng)稅抵了進(jìn)項(xiàng)稅后的金額
84785034
2021 07/08 14:55
好的，謝謝老師回答那么詳細(xì)。
張壹老師
2021 07/08 14:55
你好,不客氣,祝你工作愉 快!
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