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季度申報(bào)有開發(fā)票，二萬多，但是不知道錢去哪里了，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
不好意思，你的表達(dá)有點(diǎn)不清楚哦。
是開票的2萬多的回款，不知道到去哪了么？報(bào)表是按照做的賬目填寫哦
2021 07/07 12:46
84785045 
2021 07/07 13:01
剛剛接手的公司，前面老板不干了，現(xiàn)在接手今天報(bào)稅發(fā)現(xiàn)他們四月有開二萬多的發(fā)票，但是這個(gè)錢我們也沒收到，而且這個(gè)季度我們也沒有任何收益，現(xiàn)在報(bào)稅不知道利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫
夢(mèng)夢(mèng)老師 
2021 07/07 13:06
你好
需要核實(shí)一下有沒有收到，確實(shí)沒收到掛到應(yīng)收賬款。 以前都沒有做賬么？是小規(guī)模納稅人么？看一下納稅申報(bào)系統(tǒng)，以前怎么申報(bào)的。2萬的收入，計(jì)提下這個(gè)季度的工資，就不用交所得稅了。
84785045
2021 07/07 13:18
以前他們請(qǐng)的代理記賬公司，轉(zhuǎn)手的時(shí)候也什么都沒有給我們，這二萬多的錢我們也不知道原來的老板收沒收到，就是小規(guī)模納稅人
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 07/07 13:27
你好
登錄下納稅申報(bào)系統(tǒng) ，看一下以前怎么申報(bào)的，這個(gè)月先按照上個(gè)季度的申報(bào)。從這個(gè)月開始再重新做賬。
84785045
2021 07/07 13:31
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表就按上個(gè)季度填直接報(bào)送，不會(huì)有影響吧
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 07/07 13:34
你好
做幾個(gè)科目，這個(gè)季度開票的收入，還有人員的工資，如果還有其他的發(fā)票，都做上。按照上個(gè)季度的報(bào)表數(shù)接著編報(bào)表。
84785045
2021 07/07 13:59
現(xiàn)在這個(gè)報(bào)表點(diǎn)出來是這樣的
84785045
2021 07/07 14:01
現(xiàn)在那些需要我更改呢
84785045
2021 07/07 14:06
其中貨物是2366.34元服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)19801.98
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 07/07 14:11
你好
不行，這幾個(gè)數(shù)先不動(dòng)，這個(gè)季度先不管。跟記賬公司把以前的賬要回來后，攤銷再補(bǔ)提。這個(gè)月就做收入的分錄和工資的分錄。
84785045
2021 07/07 14:32
那利潤(rùn)表跟現(xiàn)金流量表都不用嗎？
84785045
2021 07/07 14:33
還是說利潤(rùn)表我要把開票金額填到本月金額去
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 07/07 14:36
你好
利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填開票金額，管理費(fèi)用那里填上這幾個(gè)月的工資。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填上開票金額對(duì)應(yīng)的成本，自己做個(gè)出庫(kù)單，填下金額，別出成負(fù)數(shù)了，在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品期末余額的范圍內(nèi)出庫(kù)。
84785045
2021 07/07 15:17
好的老師，感謝老師的細(xì)心指導(dǎo)
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 07/07 15:18
你好
不用客氣，天天開心。
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