問(wèn)題已解決

如果底稿的抵消分錄是關(guān)于去年的內(nèi)部交易，對(duì)應(yīng)的損益要用期初未分配利潤(rùn)替代，如果還提取盈余公積的話，就要用期初未分配利潤(rùn)和盈余公積替代。 比如抵消去年因內(nèi)部交易發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入1000和營(yíng)業(yè)成本800，抵消分錄應(yīng)該是: 借 期初未分配利潤(rùn) 200*90% 借 盈余公積 200*10% 對(duì)嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/07 09:26
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你好！ 不需要考慮盈余公積的問(wèn)題的
2021 07/07 10:03
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