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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，付了房租和保潔費(fèi)，房租開(kāi)發(fā)票，保法費(fèi)只開(kāi)收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)保潔費(fèi)沒(méi)發(fā)票怎么入賬
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你好這個(gè)做借管理費(fèi)用 保潔費(fèi)，貸銀行等匯算清繳納稅調(diào)增
2021 07/06 08:00
84785028 
2021 07/06 08:01
老師，這個(gè)房租20000元半年平均攤銷(xiāo)，有小數(shù)怎么辦
maize老師 
2021 07/06 08:03
你好這個(gè)四舍五入 ，最后一個(gè)月，用總-之前攤銷(xiāo)之和就是最后一個(gè)月需要攤銷(xiāo)的
84785028
2021 07/06 08:05
老師，6月份交的房租20000元，商業(yè)管理費(fèi)1344元，說(shuō)是7月份開(kāi)票給我們，現(xiàn)在只有收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄
maize老師
2021 07/06 08:08
借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用?20000貸其他應(yīng)付款，付款做 借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行，借管理費(fèi)用1344 貸銀行，攤銷(xiāo)做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用20000/6
84785028
2021 07/06 08:12
老師的意思是現(xiàn)6月份付了款末未到票做借其他應(yīng)付款 20000 貸銀行，等7月份到了票再做借預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用?20000貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用1344 貸銀行，攤銷(xiāo)做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用20000/6
maize老師
2021 07/06 08:17
你好，是的，是這個(gè)意思，是的，攤銷(xiāo)是按月做，受益期開(kāi)始攤銷(xiāo)
84785028
2021 07/06 08:19
攤銷(xiāo)是到期開(kāi)始攤把之前的補(bǔ)上，還是現(xiàn)在沒(méi)到就開(kāi)始攤
maize老師
2021 07/06 08:22
這個(gè)幾時(shí)開(kāi)始使用就幾時(shí)開(kāi)始攤銷(xiāo)，之前就開(kāi)始使用沒(méi)有攤銷(xiāo)就=補(bǔ)上之前的
84785028
2021 07/06 08:25
老師，這個(gè)款我是合在一起轉(zhuǎn)的，憑證應(yīng)該要分開(kāi)吧，這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄附在哪張憑證下面
84785028
2021 07/06 08:27
還有這個(gè)保潔費(fèi)和商鋪物業(yè)費(fèi)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的什么費(fèi)用里
maize老師
2021 07/06 08:38
你好這個(gè)一起轉(zhuǎn)，那憑證你可以寫(xiě)一張上面， 這個(gè)，可以做管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi)單獨(dú)設(shè)置，不單獨(dú)設(shè)置 可以統(tǒng)一做辦公費(fèi)
84785028
2021 07/06 08:43
老師，物業(yè)費(fèi)后期是開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在也直接記入到管理費(fèi)用嗎
84785028
2021 07/06 08:44
需要先暫估物業(yè)費(fèi)嗎
maize老師
2021 07/06 08:49
是的，需要，這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制，先做費(fèi)用可以
84785028
2021 07/06 08:55
等到票了再紅沖嗎，老師，我6月份還沒(méi)到票呢
maize老師
2021 07/06 08:58
有差額就沖，沒(méi)有差額不需要沖
84785028
2021 07/06 09:36
那么老師現(xiàn)在我這張物業(yè)收收據(jù)的分錄怎么做，到下個(gè)月拿到發(fā)票又怎么做？
maize老師
2021 07/06 09:45
借管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi) 貸其他應(yīng)付款，暫估款，付款做借其他應(yīng)付款-供應(yīng)商，貸銀行，這個(gè)取得發(fā)票有差額，管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)，保潔費(fèi)? 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款，暫估款，?? 負(fù)數(shù)? 之后按發(fā)票做
84785028
2021 07/06 10:12
老師，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是這樣子的：我公司6月份付房租20000元、衛(wèi)生費(fèi)600元、物業(yè)費(fèi)1344元、押金2000元，共23944元。對(duì)方公司開(kāi)了四張收據(jù)，發(fā)票說(shuō)下個(gè)月可以開(kāi)，但只開(kāi)房租和物業(yè)費(fèi)。我才剛?cè)胄?，這塊的賬務(wù)處理細(xì)節(jié)還不熟，我知道房租要攤銷(xiāo)，現(xiàn)在未收到票，我的分錄是借：其他應(yīng)收款—某某公司貨：銀行存款—某某銀行。還是借：其他應(yīng)收款—暫估。貸：銀行存款—某某銀行
maize老師
2021 07/06 10:17
借：其他應(yīng)收款—某某公司貨：銀行存款—某某銀行。 付款做這個(gè)，你只有做費(fèi)用才掛暫估款，付款不掛暫估款
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