問(wèn)題已解決

老師現(xiàn)在小規(guī)模增值稅稅率是1%，但是我本月開(kāi)具了1%和3%兩種稅率，請(qǐng)問(wèn)如何填寫申報(bào)表，選了減免條款是不是系統(tǒng)自動(dòng)減免的1%的稅額？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/02 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要交增值稅的嗎？
2021 07/02 10:00
郭老師
2021 07/02 10:00
開(kāi)的專票還是普通發(fā)票的。
84784963
2021 07/02 10:01
老師季度未超過(guò)45萬(wàn)，全部都是普票
郭老師
2021 07/02 10:02
那就不需要減免2%的，直接在不含稅銷售額，第十欄填寫你的銷售額就可以，其它的不用管。
84784963
2021 07/02 10:04
您的意思就是不選那個(gè)減免條款是嗎？
84784963
2021 07/02 10:05
那申報(bào)表的減免稅款是不是和我賬面上的結(jié)轉(zhuǎn)的稅金會(huì)不一樣？
郭老師
2021 07/02 10:06
好事的減免的2%，不要填寫在主表和減免表。
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