問(wèn)題已解決

今年增值稅申報(bào)補(bǔ)填了一個(gè)去年銷(xiāo)售的無(wú)票收入，今年是否補(bǔ)開(kāi)銷(xiāo)票給客戶

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/29 15:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
申報(bào)了無(wú)票收入，就不需要再開(kāi)票了。
2021 06/29 15:38
84784997
2021 06/29 15:40
那不是客戶無(wú)我們開(kāi)的銷(xiāo)票，它抵不了進(jìn)項(xiàng)
東老師
2021 06/29 15:41
如果需要票早就找你們開(kāi)票了
84784997
2021 06/29 15:43
對(duì)方今年要票抵，我們?cè)趺崔k？
東老師
2021 06/29 15:43
把之前無(wú)票收入紅沖再給客戶開(kāi)票
84784997
2021 06/29 15:50
去年記入無(wú)票收入，今年開(kāi)票，已跨年了，可以紅沖嗎？
東老師
2021 06/29 15:51
沒(méi)問(wèn)題可以紅沖的
84784997
2021 06/29 15:57
怎么紅沖，具體步驟？
東老師
2021 06/29 16:00
紅沖因?yàn)闆](méi)開(kāi)票直接在無(wú)票收入那填寫(xiě)負(fù)數(shù)就行
84784997
2021 06/29 17:06
增值稅申報(bào)表那里無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
東老師
2021 06/29 17:06
對(duì)的，就是在那填負(fù)數(shù)金額
84784997
2021 06/29 17:10
然后再做一筆分錄，去年補(bǔ)開(kāi)的收入沒(méi)有收到錢(qián)，當(dāng)時(shí)做的分錄借應(yīng)收賬款XX公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，那就做一個(gè)給這個(gè)相同的分錄用負(fù)數(shù)表示嗎？
東老師
2021 06/29 17:10
是的，就是這么做的
84784997
2021 06/29 17:11
謝謝老師，好評(píng)！
東老師
2021 06/29 17:11
不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784997
2021 06/29 17:13
好的，肯定5星！
東老師
2021 06/29 17:15
好的好的，謝謝您了
84784997
2021 06/29 17:18
老師，你要回復(fù)，系統(tǒng)里才能評(píng)價(jià)。
東老師
2021 06/29 17:18
好的，那我給您回復(fù)一下了
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