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老師我想請(qǐng)教一下，如果要正規(guī)那這個(gè)拿到客戶簽收單，上面是2月份的，但是開票開的是5月份的，那這個(gè)就只能是更正增值稅嗎？如果要更正的話那豈不是所有的增值稅表格全部要更正，還會(huì)產(chǎn)生滯納金？
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同學(xué)您好，也就是實(shí)際有延期確認(rèn)收入是嗎
2021 06/23 20:54
84785011 
2021 06/24 07:16
對(duì)的，老師有先開票再發(fā)貨的，有先發(fā)貨再開票的，按照正規(guī)的，要有簽收單和發(fā)貨單，那這個(gè)先開票感覺還不要緊，那后開票的該怎么辦？去更正交滯納金還是我不把簽收單放進(jìn)去？那這樣又不正規(guī)了。
文老師 
2021 06/24 07:57
對(duì)這個(gè)的話現(xiàn)在暫時(shí)監(jiān)管不算太嚴(yán)，您或者以后盡量注意避免，解釋的話，就是當(dāng)時(shí)簽收單沒有及時(shí)回過(guò)了
84785011
2021 06/24 11:20
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是母公司旗下的子公司，按正規(guī)來(lái)的話是都需要的，但是我們現(xiàn)在還有一個(gè)情況就是有時(shí)候送貨我們是個(gè)人開車送過(guò)去的，那還能解釋，我想著說(shuō)到時(shí)我全部對(duì)一遍，如果前半年的對(duì)不上月份的金額不是很大我就說(shuō)沒有拿到簽收單或者自己送的。
文老師
2021 06/24 11:32
那您的意思前面還有很多沒有開票是嗎
84785011
2021 06/24 11:49
我也暫時(shí)不知道，基本上都開完了，有些還沒送貨的也開了，但是實(shí)際的之前送貨的后續(xù)開票的也是存在的但至于是多少我就不知道了。要核對(duì)，只是從今年開始。之前的不管了。
文老師
2021 06/28 14:01
我覺得您也沒有必要一定要更正申報(bào)的
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