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那是不是可以理解為未開票銷售的話要是有利潤也要交所得稅??？未開票銷售的分錄是：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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你好，是的，也是這樣做，您是說對的，也是需要交所得稅
2021 06/21 13:22
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未開票收入后來又開具發(fā)票后的分錄，是不是先要做一張: 之前銷售時相同向的科目，只是用紅字？
借: 應收賬款【負數(shù)】
貸: 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入【負數(shù)】
貸: 應交稅費-增值稅-銷項稅【負數(shù)】
然后再做一張正確的，銷售分錄：
借: 應收賬款【正數(shù)】
貸: 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入【整數(shù)】
貸: 應交稅費-增值稅-銷項稅【整數(shù)】
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開票收入：
借：應收賬款-開票應收
貸：主營業(yè)務(wù)收入-開票收入
應交稅費-增值稅-銷項稅-開票稅金
沖銷發(fā)貨收入：
借：主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入
應交稅費-增值稅-銷項稅-發(fā)貨稅金
貸：應收賬款-發(fā)貨應收
老師，這筆分錄是什么意思呢？
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老師，23年的有張票幼兒園要24年沖紅，等25年再開票，當時的應交稅費-應交增值稅沒交結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，我做這個分錄：
借：利潤分配-未分配利潤10000
貸：應收賬款-單位名9000
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
還是，做這個分錄
借：利潤分配-未分配利潤 10000
貸：應收賬款--單位名9000
營業(yè)外收入100
原來賬上的的分錄是：
借：應收賬款-10000
貸：主營業(yè)務(wù)收入9000
應收稅費-應交增值稅（銷項稅）100
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不超過30萬：
借：營業(yè)外收入100
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）100
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老師，未發(fā)貨未收款，但已經(jīng)開票，會計做分錄:借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項稅 那審計該如何調(diào)整？
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老師，我們是銷售方，（1）如果是先收款后開票，是不是 借：銀行存款 貸，預收賬款，等開完票，再借：預收賬款 貸 ：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅 （2）如果是先開票后收款， 是不是，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅 收到款時，再 借：銀行存款 貸：應收轉(zhuǎn)款
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